關于眉縣2021年財政決算的報告

一、財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

2021年，縣十七屆人大常委會第五次會議批準我縣地方財政收入預算為33136萬元，縣十七屆人大常委會第三十九次會議批準我縣地方財政收入調整為36505萬元，支出預算調整為220071萬元。預算完成情況具體如下：

1.財政收入完成情況

2021年，全縣地方財政收入完成36558萬元，完成調整預算的100.1%。主要收入項目完成情況：增值稅完成8491萬元，增長15.9%；企業所得稅完成1016萬元，增長54.4%；城市維護建設稅完成1763萬元，增長30.3%；房產稅完成1058萬元，增長43.0%；印花稅完成678萬元，增長47.7%；城鎮土地使用稅完成1510萬元，增長31.5%；土地增值稅完成4370萬元，增長49.7%；車船稅完成392萬元，增長8%；耕地占用稅完成2041萬元，增長14.4%；契稅完成4445萬元，增長30.1%；專項收入完成2022萬元，增長47.1%；行政事業性收費收入完成1281萬元，下降43.7%；罰沒收入完成2038萬元，下降34.8%；國有資源（資產）有償使用收入完成2841萬元，下降38.9%。

2.財政支出完成情況

全縣地方財政支出完成220071萬元，完成調整預算的100%。主要支出項目完成情況：一般公共服務支出16386萬元（含專項補助，下同），增長2.5%；公共安全支出7426萬元，下降15.9%；教育支出62560萬元，增長0.4%；科學技術支出2237萬元，增長0.4%；文化旅游體育與傳媒支出4745萬元，下降11.4%；社會保障和就業支出39437萬元，增長2.4%；衛生健康支出16344萬元，增長0.4%；節能環保支出9084萬元，增長2.1%；城鄉社區支出8110萬元，增長6.8%；農林水支出27997萬元，增長1%；交通運輸支出3705萬元，增長14.1%；資源勘探工業信息等支出2003萬元，增長2.1%；商業服務業等支出1109萬元，下降14.6%；自然資源海洋氣象等支出2860萬元，增長2.5%；住房保障支出10181萬元，增長15.8%；災害防治及應急管理支出3319萬元，增長1%；債務付息支出2186萬元，下降10.8%。

經初步決算，2021年全縣財政總收入240290萬元，其中：一般公共預算收入36558萬元，上級補助收入168702萬元，調入資金17379萬元，債務轉貸收入15284萬元，動用預算穩定調節基金327萬元；上年結轉收入2040萬元。全縣財政總支出240290萬元，其中：一般公共預算支出220071萬元，上解支出2150萬元，債務還本支出12068萬元，安排預算穩定調節基金4558萬元；結轉下年支出1443萬元。收支相抵后結余為零，當年收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2021年，縣十七屆人大常委會第五次會議批準我縣政府性基金收入預算為3500萬元，縣十七屆人大常委會第三十九次會議批準我縣政府性基金預算收入調整為45587萬元，政府性基金支出預算調整為84737萬元。預算完成情況具體如下：

2021年，我縣政府性基金收入完成58002萬元，完成調整預算的127.2%。其中：自然資源局收繳的國有土地使用權出讓收入55666萬元，城市基礎設施配套費收入2336萬元。經初步決算，政府性基金總收入98695萬元，其中：本級政府性基金收入完成58002萬元，上級基金補助收入885萬元，專項債務轉貸收入33300萬元，調入資金1531萬元，上年結余4977萬元。政府性基金預算支出86547萬元，調出資金5981萬元，債務還本支出704萬元，結轉下年支出5463萬元。收支相抵為零，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2021年，我縣社會保險基金收入完成40692萬元，社會保險基金支出完成33189萬元。全縣社會保險基金年終滾存結余66435萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2021年，我縣無國有資本經營預算收入，國有資本經營預算上級補助收入21萬元，國有資本經營預算總支出0，年終結余21萬元。

二、政府性債務情況

2021年，市級批準下達我縣的政府債務限額為205781萬元,其中:一般債務限額73795萬元，專項債務限額131986萬元。截止2021年底，我縣政府債務余額為196777萬元，其中：一般債務66470萬元，專項債務130307萬元。

三、財政主要工作情況

1.增強財政服務保障能力。一是聚焦財政十項重點工作，為財政服務保障穩財力。以財政十項重點工作為主線，全年通過抓收入、強爭引、壓支出、調結構、盤存量，地方財政收入實現恢復性增長，財政保障能力顯著提升。二是著眼向上爭取資金，為財政服務保障添把力。我縣爭取中省財力性轉移支付取得新突破，全年新增財力6.32億元，爭取中省投資項目357個，到位資金20.8億元。三是嚴把預算支出關口，為財政服務保障騰資金。牢固樹立政府“過緊日子”的思想，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，嚴控預算調劑追加，從嚴控制財政資金撥付，在持續壓縮一般性支出的基礎上，對非重點項目支出繼續壓減，為財政服務保障騰出更多資金。

2.統籌打贏“三大攻堅戰”。一是支持打好鄉村振興開局戰。落實鄉村振興銜接資金7578萬元，出臺《眉縣財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法（試行）》，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供堅強的資金和政策保障。二是支持打贏污染防治持續戰。統籌各類資金7418萬元用于鐵腕治霾、拆除水電站補助、礦業權退出等生態環保支出，當好秦嶺生態衛士。三是打好防范化解重大金融風險戰。堅守“不違規舉債”底線，堅決遏制隱性債務增量，化解隱性債務10868萬元。爭取各類債券資金38306萬元，主要投向產業園區、城鄉污水處理、城市基礎設施等領域，為全縣保增長、促發展作出重要貢獻。

3.強化民生財政保障兜底。一是優化財政支出結構，改善民生水平。堅持“保基本民生、保工資、保運轉”的底線，有序安排支出，全年完成一般公共預算支出220071萬元，其中民生支出193815萬元，占比88.1%。二是加強重點人群社會保障，強化社會保障兜底能力。全年投入困難群眾救助、重度殘疾人生活救助、城鄉居民基本養老保險等資金16590萬元，撥付孤兒生活費、高齡老人補貼、殘疾人補貼資金1779萬元，惠及群眾184978人次。三是全力保障醫療衛生資金。投入公共衛生、基本藥物等專項資金5007萬元，醫療服務實現全覆蓋，公共衛生服務水平進一步提高；投入1021萬元強化疫情防控物資保障，常態化疫情防控扎實開展。

4.提升財政管理能力。一是制度體系建設不斷健全。出臺了專項債券資金管理辦法、爭取中省市資金工作考核獎勵辦法、經營性國有資產監管意見等，有序指導各項工作規范開展。二是資金監管多點發力。對全縣重點部門開展財政存量資金檢查和財政資金績效評價工作，盤活收回財政存量資金及指標4968萬元，以查促管規范資金使用。三是國有資產管理規范有效。盤活處置原司法局舊址、原婦保院舊址國有閑置資產。

  附件：  2021年眉縣政府決算公開.pdf