關(guān)于眉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

--2021年1月17日在眉縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

眉縣財(cái)政局 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。

2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作

2020年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來的深度影響，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，規(guī)范組織收入、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)”的總基調(diào)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作，聚焦“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”全力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和地方財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行情況整體良好，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了較好的財(cái)政保障。

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，縣十七屆人大常委會(huì)第30次會(huì)議批準(zhǔn)我縣地方財(cái)政收入調(diào)整為32137萬元，支出預(yù)算調(diào)整為217041.38萬元。預(yù)算完成情況具體如下：

1.財(cái)政收入完成情況

2020年，全縣地方財(cái)政收入完成32171萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成7328萬元，下降6.5%；企業(yè)所得稅完成658萬元，增長(zhǎng)2.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1353萬元，下降9.3%；房產(chǎn)稅完成740萬元，下降11.3%；印花稅完成459萬元，下降3.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1148萬元，下降0.6%；土地增值稅完成2919萬元，增長(zhǎng)59.2%；車船稅完成363萬元，增長(zhǎng)9%；耕地占用稅完成1783萬元，下降66.7%；契稅完成3417萬元，下降14.3%；專項(xiàng)收入完成1375萬元，下降7.8%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2278萬元，下降2.1%；罰沒收入完成3126萬元，增長(zhǎng)37.3%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成4652萬元，增長(zhǎng)29.1%。

2.財(cái)政支出完成情況

全縣地方財(cái)政支出完成218675萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%，較上年增長(zhǎng)2.6%，增加5575萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出15993萬元（含專項(xiàng)補(bǔ)助，下同），增長(zhǎng)0.8%；公共安全支出8831萬元，增長(zhǎng)8.6%；教育支出62324萬元，增長(zhǎng)0.2%；科學(xué)技術(shù)支出2228萬元，增長(zhǎng)5.0%；文化旅游體育與傳媒支出5355萬元，增長(zhǎng)49.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38506萬元，增長(zhǎng)1.7%；衛(wèi)生健康支出16283萬元，增長(zhǎng)2.3%；節(jié)能環(huán)保支出8896萬元，下降6.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7591萬元，下降10.4%；農(nóng)林水支出27715萬元，增長(zhǎng)6%；交通運(yùn)輸支出3248萬元，下降12.3%；自然資源海洋氣象等支出2791萬元，增長(zhǎng)55.5%；住房保障支出8791萬元，下降24.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3287萬元，增長(zhǎng)331.9%。

經(jīng)初步?jīng)Q算，2020年全縣財(cái)政總收入233331萬元，其中：一般預(yù)算收入32171萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入178498萬元，調(diào)入資金11753萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10039萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入870萬元。全縣財(cái)政總支出232616萬元，其中：一般預(yù)算支出218675萬元，上解支出3081萬元，債務(wù)還本支出10860萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出690萬元。收支相抵后結(jié)余為25萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，縣十七屆人大常委會(huì)第30次會(huì)議批準(zhǔn)我縣政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為22363萬元，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為88723萬元。預(yù)算完成情況具體如下：

2020年，我縣政府性基金收入完成23384萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，其中：自然資源局收繳的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入22124萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1260萬元。經(jīng)初步?jīng)Q算，政府性基金總收入94495萬元,政府性基金支出89518萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4977萬元。收支相抵為零，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38056萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成32715萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余53699萬元。需要說明的是，我縣2020年財(cái)政決算工作正在進(jìn)行中，財(cái)政收支最終決算情況，還要待我縣財(cái)政決算及省市財(cái)政決算編審結(jié)束后確定，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

二、政府性債務(wù)情況

2020年，市級(jí)批準(zhǔn)下達(dá)我縣的政府債務(wù)限額為171468萬元,其中:一般債務(wù)限額72661萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額98807萬元。截止2020年底，我縣政府債務(wù)余額為160965萬元，其中：一般債務(wù)63254萬元，專項(xiàng)債務(wù)97711萬元。

三、財(cái)政主要工作情況

（一）圍繞年度目標(biāo)，收支任務(wù)圓滿完成

2020年，受新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)翹尾因素疊加影響收入銳減，“六穩(wěn)”“六保”剛性支出不斷加大，財(cái)政收支矛盾異常突出。面對(duì)極為嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，財(cái)稅部門主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌做好增收節(jié)支，全力保障財(cái)政收支平衡。

（二）圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，統(tǒng)籌財(cái)力提供保障

一是支持脫貧攻堅(jiān)圓滿收官，增強(qiáng)財(cái)政扶持政策延續(xù)性。二是支持污染防治持續(xù)發(fā)力，改善生態(tài)環(huán)境。三是在防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上精準(zhǔn)施策，全力化債守底線。

（三）圍繞民生建設(shè)，民生保障持續(xù)加力

牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委決策部署，統(tǒng)籌安排財(cái)政支出，保障和改善民生。全年民生支出完成193055萬元，占財(cái)政一般預(yù)算支出比重達(dá)到88.3%，民生財(cái)政日益彰顯。

（四）圍繞財(cái)源培植，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一是穩(wěn)定財(cái)源基礎(chǔ)。二是打造品質(zhì)農(nóng)業(yè)，培植基礎(chǔ)財(cái)源。三是積極招引培育，培植后續(xù)財(cái)源。四是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。五是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，用足用活稅收政策。

（五）圍繞改革創(chuàng)新，財(cái)政管理提質(zhì)增效

一是全面提升財(cái)政管理效能。2020年三季度末，針對(duì)財(cái)政收入減收嚴(yán)重，支出缺口巨大，收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)政部門及時(shí)成立“收、支、爭(zhēng)、管”四個(gè)工作專班，突破收支瓶頸，強(qiáng)化落實(shí)，為全年目標(biāo)任務(wù)完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是扎實(shí)推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理改革。三是積極推行“財(cái)政云”建設(shè)。四是盤活存量有力有效。五是國(guó)有資產(chǎn)管理邁上新臺(tái)階。

艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。2020年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)全面完成，這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣上下通力合作、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行中一些問題依然存在：一是財(cái)政收支矛盾仍然尖銳，國(guó)家繼續(xù)實(shí)行減稅降費(fèi)政策，新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)尚在培育，組織收入壓力大，可用財(cái)力不足。二是預(yù)算支出結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化，“過緊日子”思想還需進(jìn)一步提升，部分預(yù)算單位支出進(jìn)度緩慢現(xiàn)象亟待改善，財(cái)政資金緊張與使用效益不高的問題并存。三是政府債務(wù)還本付息壓力大，隱性債務(wù)難控，嚴(yán)控新增債務(wù)管理能力亟待提升。針對(duì)這些問題，在新的一年里我們將高度重視、強(qiáng)化征管、調(diào)整結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約，采取有力措施，切實(shí)加以解決。 

2021年財(cái)政預(yù)算（草案）及工作任務(wù) 

2021年我縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，為“十四五”良好開局、高點(diǎn)起步提供財(cái)力保障。

一、2021年財(cái)政預(yù)算安排意見

（一）一般公共預(yù)算情況

根據(jù)2021年全縣財(cái)政收入情況及對(duì)今年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)，2021年，我縣地方財(cái)政收入計(jì)劃安排33136萬元，同口徑增長(zhǎng)5%，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入69848萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)列58000萬元，上解支出2436萬元，我縣可用財(cái)力為158548萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出690萬元，計(jì)劃安排支出159238萬元。

（二）政府性基金預(yù)算情況

2021年我縣政府性基金收入計(jì)劃安排3500萬元；支出計(jì)劃安排8477萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4977萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算40802萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算34508萬元，本年預(yù)算結(jié)余6294萬元。

二、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)

2021年，全縣財(cái)稅工作將按照縣委的統(tǒng)一部署，咬定目標(biāo)不放松，以實(shí)干開路，靠攻堅(jiān)闖關(guān)，破解當(dāng)前困難和問題，奮力爬坡過坎、化危為機(jī)，確保完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

（一）落實(shí)積極的財(cái)政政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

（二）牢固樹立底線思維，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)預(yù)算管理約束力

（四）堅(jiān)持民生優(yōu)先，有效提升人民群眾幸福感

（五）深化財(cái)稅改革，提升財(cái)政治理能力

（六）突出黨建引領(lǐng)，打造素質(zhì)過硬干部隊(duì)伍

各位代表，2020年是極不平凡的一年，財(cái)政工作經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，2021年是“十四五”開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，擼起袖子加油干，以百折不撓、奮勇爭(zhēng)先的精神，乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，大力推進(jìn)財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，以昂揚(yáng)的斗志，為譜寫眉縣追趕超越新篇章做出新的貢獻(xiàn)！

   附件:2021年政府財(cái)政預(yù)算公開.pdf