關于眉縣2019年財政決算的報告

一、關于2019年財政決算

2019年經(jīng)縣十七屆人大常委會第二十一次會議批準我縣地方財政收入調(diào)整為33700萬元，支出預算調(diào)整為208211萬元。政府性基金預算收入調(diào)整為49935萬元，政府性基金支出預算調(diào)整為49773萬元。完成情況具體如下：

（一）2019年一般公共預算完成情況

1.收入完成情況

經(jīng)決算，2019年全縣地方財政收入完成34115萬元，完成調(diào)整預算任務的101.2%，超收415萬元，同口徑增長6.3%。

主要稅種完成情況是：增值稅完成7840萬元，增長3.9%；企業(yè)所得稅完成643萬元，下降17.9%；個人所得稅完成240萬元，增長2.6%；城市維護建設稅完成1492萬元，增長5.7%；房產(chǎn)稅完成834萬元，增長8.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1155萬元，增長2.6%；土地增值稅完成1833萬元，增長126.9%；耕地占用稅完成5355萬元，增長17.6%；契稅完成3987萬元，下降22%；專項收入完成1491萬元，增長11.4%；行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入完成4603萬元，下降21.5%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成3603萬元，下降36%。

分部門完成情況是：稅務局完成22445萬元，完成調(diào)整預算的100.2%，較上年增加10.3%，增收2098萬元；財政局完成4806萬元，完成調(diào)整預算的85.8%；國土局完成3400萬元，完成調(diào)整預算的75.6%；住建局完成2764萬元，完成調(diào)整預算的230.3%；太白山旅游區(qū)管委會上繳經(jīng)營收入700萬元，完成調(diào)整預算的17.5%。

2.財政支出完成情況

全縣地方財政支出完成213100萬元，完成調(diào)整預算的102.3%，較上年增長1.6%，增加3322萬元。

主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出15879萬元（含專項補助，下同），增長4.5%；公共安全支出8129萬元，增長8.4%；教育支出62174萬元，增長3.2%；科學技術支出2121萬元，增長0.9%；社會保障和就業(yè)支出37854萬元，增長2.2%；衛(wèi)生健康支出15912萬元，增長9.5%；節(jié)能環(huán)保支出9460萬元，增長78.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8467萬元，增長1.3%；交通運輸支出3702萬元，增長252.2%；債務付息支出2396萬元，增長22.1%。

經(jīng)決算，2019年全縣財政總收入226928萬元，其中：一般預算收入34115萬元，上級補助收入173224萬元，債券收入9459萬元，調(diào)入資金9844萬元，上年結轉收入286萬元；全縣財政總支出226058萬元，其中：一般預算支出213100萬元，上解支出2547萬元,債務還本支出9524萬；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金887萬元。結轉下年支出870萬元。收支相抵后結余為零。

（二）2019年政府性基金預算執(zhí)行情況

2019年，我縣政府性基金收入完成8334萬元，完成調(diào)整預算的100%。其中：國土局收繳的土地價款收入7771萬元，住建局污水處理費收入10萬元，城市基礎設施配套費收入553萬元。經(jīng)決算，政府性基金總收入51514萬元 (其中：上年結轉收入619萬元，本級政府性基金收入完成8334萬元，上級基金補助收入3161萬元,棚改專項債券收入39400萬元)；調(diào)出基金4945萬元，政府性基金支出43102萬元（其中：棚改專項債券支出39400萬元），結轉下年支出3467萬元，收支相抵為零，當年收支平衡。

（三）2019年社會保險基金預算執(zhí)行情況

2019年，我縣社會保險基金收入完成34439萬元，社會保險基金支出完成27754萬元。全縣社會保險基金年終滾存結余51058萬元。

（四）2019年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2019年我縣無國有資本經(jīng)營預算收入及支出。

（五）2019年預算執(zhí)行特點及績效

1.財政綜合財力不斷提升。一是財源建設成效明顯。緊緊圍繞強農(nóng)業(yè)、穩(wěn)工業(yè)、優(yōu)三產(chǎn)，培植新的稅收增長點，壯大主體財源，構建地方主體稅收體系。二是收入質(zhì)量顯著提升。以提高財政收入質(zhì)量為中心，加強收入征管，全年實現(xiàn)地方財政收入3.41億元；認真落實減稅降費政策，全年減免稅額6870萬元；全年入庫稅收收入24418萬元，稅收占比72%，較2018年提升4個百分點。三是資金爭取再上臺階。全年爭取到位項目411個，到位資金20.18億元；爭取棚戶區(qū)改造專項債券資金3.94億元。

2.“三大攻堅戰(zhàn)”穩(wěn)步推進。一是全力保障脫貧攻堅。全年撥付財政扶貧專項資金6376萬元，足額落實縣級扶貧專項資金1920萬元，全力支持脫貧攻堅工作；發(fā)放扶貧社保資金6413萬元，落實兜底扶貧政策。二是積極防范債務風險。加強政府性債務管理，建立債務風險應急處置機制，全年化解隱性債務23900萬元，占任務6396萬元的373.6%。三是鐵腕推進污染防治攻堅戰(zhàn)。投入2930萬元，支持秦嶺生態(tài)環(huán)境保護及野生動物保護；投入鐵腕治霾專項資金4508萬元，落實農(nóng)村清潔能源雙替代及“煤改氣”、“煤改電”等農(nóng)村五改項目，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

3.民生保障有力有效。扎實落實省市牢固樹立過緊日子、確?！叭！敝С龅墓ぷ饕蟆Ｍㄟ^壓縮一般性支出，盤活財政資金等措施，確保“三?！敝С觯昝裆С?8.6億元，占一般公共預算支出的87.8%。一是社會保障水平不斷提高。投入8489萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展；投入8543萬元，實施困難群眾生活救助和社會保障服務體系建設。二是“平安眉縣”建設深入推進。投入2765萬元，支持掃黑除惡工作，實施“雪亮工程”等綜治維穩(wěn)項目建設，增強群眾安全感、幸福感。三是推進軍民融合雙擁共建。投入2365萬元，落實退役安置、義務兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象撫恤及生活補助資金，小財政大民生不斷彰顯。

4.服務經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是創(chuàng)新財政投融資機制。優(yōu)化營商環(huán)境，創(chuàng)新金融政策，落實總部企業(yè)發(fā)展十條政策，支持民營經(jīng)濟、中小微企業(yè)發(fā)展。二是以園區(qū)基地為核心，推動產(chǎn)業(yè)聚集。投入資金3564萬元，支持經(jīng)開區(qū)、獼猴桃物流園、常興紡織工業(yè)園建設，打造縣域工業(yè)集中區(qū)。三是支持全域旅游發(fā)展。安排2200萬元，支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入1899萬元，支持張載文化園建設，實施縣博物館及扶眉戰(zhàn)役紀念館免費開放，推動全域旅游綜合發(fā)展。

5.財政改革穩(wěn)步推進。一是深化預算管理改革。深入實施“零基預算”編制，提高財政預算編制的科學性；積極推進預決算信息公開，打造“陽光財政”。二是建立財政與縣人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制。對全口徑預算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算全過程聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，監(jiān)督平臺已上線平穩(wěn)運行，財政與人大實現(xiàn)橫向聯(lián)通，自覺接受人大監(jiān)督。三是積極推行“財政云”建設。建立容納所有財政核心業(yè)務的一體化管理系統(tǒng)，全面提升財政資金的支付效率與財政管理效能。四是加強國有資產(chǎn)管理。對全縣14個涉及機構撤并及搬遷新址的單位國有資產(chǎn)，全面調(diào)查摸底，為下一步資產(chǎn)盤活奠定基礎。五是推進預算績效管理。樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，實施財政資金績效考評，2019年我縣開展的財政專項扶貧資金項目績效自評工作，被省扶貧辦和省財政廳評為A類優(yōu)秀縣區(qū)。